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2018 年度華僑博物院部門決算


第一 部門 1

一、 部門職責 1

二、 機構設置 1

三、 部門 2

第二部分 2018 年度部門決算表 4

一、 收入支出決算總表 4

二、 收入決算表 5

三、 支出決算表 5

四、 財政撥款收入出決 6

五、 一般政撥 6

六、 一般政撥 7

七、 一般政撥決算表 7

八、 政府財政出決………10 九、 部門息統 10

十、 政府采購情況表 11

第三部分 2018 年度部門決算情況說明 12

一、 收入體情 12

二、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說……12

三、 政府決算 13

四、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.13 五、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說 1 3

六、 預算 13

七、 其他重要事項情況說明 14

第四部 詞解 15



第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

華僑博物院的主要職責是: 華僑博物院是著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生創辦的集征集、收藏、保護、研究、展示華僑華人發展歷史為一體的綜合性文博機構,是中宣部、中國僑聯、福建省、廈門市命名的各級愛國主義教育基地。華博作為全國、省、市各級愛國主義教育示范基地,是廈門市最重要的社會教育資源之一,是聯系華僑華人的重要窗口和社會教育的重要窗口。自2007年5月18日“國際博物館日”開始,華僑博物院開始向社會公眾免費開放展覽,2010年開始每年舉辦多個臨時展覽供觀眾參觀。華僑博物院作為公益性的事業單位,始終堅持社會效益第一,把為社會提供更多更好的展覽為己任,進一步提升社會形象,把華博建設成為弘揚嘉庚精神、展現統戰特色的宣傳教育基地,更好地發揮了陳嘉庚先生的寶貴精神遺產和文化遺產的社會教育功能。

二、部門決算單位基本情況

華僑博物院包括6個部室,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

華僑博物院

財政全額撥款

32

28

 

 

 

 

 


三、部門主要工作總結

2017年,華僑博物院主要任務是:征集、收藏、保護、研究、展示華僑華人發展歷史,也是聯系華僑華人和承擔社會教育的重要窗口。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

       (一)陳列展覽工作。今年我院共引進9個臨時展覽,舉辦1個原創   展覽,具體包括引進《旅美書法家李國棟先生書法作品展》、《絲路行者——饒宗頤教授書畫作品展》、《“薪火相傳 共創未來”——廈門市紀念中共中央發布“五一口號”70周年主題聯展》、《“一帶一路”任我行——劉海翔騎行攝影展》、《不忘初心牢記使命—廖俊波生平事跡展》、《從一大到十九大圖片展——中國共產黨全國代表大會主題展》2018年度國家藝術基金白族傳統工藝美術作品巡展》“霞印天下”徐霞客主題書畫展》《翰墨生輝丹青溢彩——馬來西亞畫藝術畫家鐘正川先生個人作品展》;在10月“嘉庚精神宣傳月”舉辦原創展覽《巧工匠心——華僑博物院藏雕刻精品展》

同時配合相關活動,遴選本院文物藏品及復制品共計60件/套,分別參與中國人民抗日戰爭紀念館“偉大抗戰 偉大精神”主題展、福建省博物院“百國百僑百物”展。

(二)藏品管理與保護全年我院共征集和購買僑史實物資料231件/套,共計265包括購買20世紀20~40年代銀行票據178件,美國19世紀末至20世紀中期的玻璃底片、報紙、雜志、菜單、樂譜等20件,接收土生華人服飾和生活用品、僑批、一戰華工紀念章、海峽殖民地最高法院控告書、木質帆船工藝品等以及陳立人先生寄存土生華人床罩和地毯

全年共購買華僑華人相關電子圖片182張;向中國華僑歷史博物館、晉江市博物館、漳浦市博物館、廈門大學宣傳部、中國駐里約熱內盧總領事館、中國駐圣保羅總領事前領事陳太榮劉正勤夫婦、南開大學歷史系老師張巖、黃浪萍、黃碧蘭、周希葦等機構和個人免費征集華僑華人相關電子圖片及樣片85張、文檔資料13份。

繼續做好僑史文物征集和線索跟蹤聯絡漳州籍詩巫華人甲必丹張宗羅后代、馬來西亞藝術教育家鐘正山、葉飛將軍后代等,籌劃捐贈事宜。

(三)科學研究與服務。繼續開展“唐慶銘眼中的唐裕”口述歷史研究項目,新增整理資料3萬余字;開展與院史相關的口述歷史,對陳永定老院長進行多次訪談;啟動陳嘉庚先生長孫陳立人先生口述華僑華人歷史項目,全年完成17次訪談工作。今年我院先后派員14次參加學術交流活動,加強與博物館及相關機構溝通交流。同時為拓展僑史知識、加強職工業務培訓,全年共舉辦四場學術講座,邀請廈門大學南洋研究院李國梁教授做主題為“華僑華人歷史概論”的系列講座(三場);邀請新馬知名歷史學者、專家、《新加坡華人通史》一書主編柯木林先生蒞臨我院作題為“民間修史典范:出版《新加坡華人通史》的意義”的講座。

(四)社會教育與服務。全年共免費接待海內外觀眾427319人次,其中接待海外觀眾5727人次,接待未成年人數達6453人次。此外,臨時展覽吸引了177598人次參觀,在職講解員為1249人次觀眾提供了免費講解服務。為進一步充實華僑博物院公眾服務力量, 2018年,我院共組織了12次志愿者培訓,新招募18名廈門外國語學校學生志愿者、7名廈門大學學生志愿者成為博物院志愿講解員。截至12月31日,志愿者累計為14682人次觀眾提供免費講解服務。全年我院共策劃并組織了39場次10個主題的社會教育活動,共39220人次參與,具體包含“足跡在全世界——華僑華人的故事”研學之旅、“勇者的征途——南僑機工的故事”研學之旅、“博物大觀尋寶大闖關”研學之旅、廈門市青少年龍舟模型教育競賽、“絲路啟航”龍舟文化節系列活動、“南風微薰”博物館青少年教育體驗活動、廈門市青少年嘉庚建筑紙模型比賽、“世紀僑光·綠葉與根”研學活動、廈門市青少年嘉庚建筑紙模作品展、“博物大觀 文化校園”廈門市中小學巡展活動等。活動以寓教于樂的方式,旨在進一步弘揚嘉庚精神、引導青少年逐步深入了解博物館藏品背后的歷史文化內涵,提高思想覺悟,培養道德素質,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

             部分 2018年度部門決算表

一、收支決算總表

 

二、收入決算表

 

 

 

三、支出決算表

 

 

 

 四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

 

 

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

九、“三公經費公共預算財政撥款支出決算表”

 

 

 

十、政府采購情況表

 

 

 

            部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年華僑博物院年初結轉和結余209.94萬元,本年收入2202.83萬元,本年支出1491.60萬元,事業基金彌補收支差額 13.82萬元,結余分配 0 萬元,年末結轉和結余 934.99萬元。

(一)2018年本年收入2202.83萬元,比2017年決算數減少411.78 萬元,減少16%,具體情況如下:

1. 財政撥款收入2127.88萬元,其中政府性基金0 萬元。

2. 事業收入 0  萬元。

3. 經營收入 0 萬元。

4. 上級補助收入 0 萬元。

5. 附屬單位上繳收入 0 萬元。

6. 其他收入74.95萬元。

(二)2018年本年支出 1491.60 萬元,比2017年決算數減少849.65萬元,減少37%,具體情況如下:

1. 基本支出 1062.42 萬元。其中,人員支出445.32萬元,公用支出617.10 萬元。

2. 項目支出429.17 萬元。
    3. 上繳上級支出 0 萬元。

4. 經營支出 0 萬元。

5. 對附屬單位補助支出 0 萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年公共財政撥款支出1462.08 萬元,比2017年決算數增加22.98萬元,增長2%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)工資福利支出753.09萬元,較2017年決算數增加171.84萬元,增長29.6%主要原因是基本養老保險繳費、年終有關獎金及其他工資福利支出科目調整。

(二)商品和服務支出178.81萬元,較2017年決算數增加27.33萬元,增加18.05 %。主要原因是物業管理費用增加及勞務費有關科目調整。

(三)對個人和家庭的補助91.89萬元,較2017年決算數減少60.67萬元,減少39.77%。主要原因其他對個人和家庭的補助支出減少。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出  0  萬元,比2017年決算數增加0萬元,增長0% 

     四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1032.9萬元,其中

    ()人員經費445.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出

    ()公用經費587.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費

咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費差旅費、因公出國()費用、維修()費、租賃費、會議

費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出

      五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說

2018“三公”經費公共財政撥款預算12.83萬元,支出決算4.60萬元,完成預算的35.85%,同比下降14.27 %。主要原因是公務用車購置及運行費和公務接待費均減少。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費 0 萬元,完成年初預算的0%(年初預算0萬元)2018年本單位組織出國團組 0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出減少100%2017年初預算0萬元),主要是2018年無因公出國境情況。
    (二)公務用車購置及運行費2.08萬元。完成年初預算的33.55%(公務車改革)。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置 0 輛。公務用車運行費2.08萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 1(公務車改革)。與2017年相比,公務用車購置費不變,均無購置費支出;運行費下降45.55%,主要原因是:減少了公務車的使用。
    (三)公務接待費2.52萬元,完成年初預算的38.01%。主要用于華僑華人來訪、展覽對接等方面的接待活動,累計接待125批次、接待總人數427319。與2017年相比, 公務接待費支出增加63.57%,主要原因是2017年華博庭院改造閉館,公務接待的次數較少

六、預算績效情況說明

    2018年華僑博物院無項目涉及績效管理工作。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

 2018年機關運行經費支出0萬元,比2017年減少(增加)0萬元,增長0%,主要原因是無機關運行費支出

政府采購支出情況。

    2018年政府采購支出總額 13.49 萬元,其中:政府采購貨物支出 13.49 萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出  萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購金額的0%

   (三)國有資產占用情況。

截至20181231日,共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛;一般公務用車1輛;一般執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、其他收入:指財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金、庫存現金溢余、利息收入等。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

五、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

 

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